宁都县科协2017年部门决算
发布时间:2018年10月31日 来源:县科协 浏览字号选择:[ ]

    

  第一部分 宁都县科协概况

  一、部门主要职责

  二、部门基本情况

  第二部分  宁都县科协2017年部门决算情况说明

  第三部分  宁都县科协2017年部门决算表

  收入支出决算总表》

  二、《收入决算表》

  三、《支出决算总表》

  四、《财政拨款收入支出决算总表》

  《一般公共预算财政拨款支出决算表》

  《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

  《一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表》

  政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

  《国有资产占用情况表》

  第四部分  名词解释


   第一部分宁都县科协概况

  一、部门主要职能

  1、开展学术交流,活跃学术思想,鼓励和支持创新,促进科学发展。

  2、普及科技知识,推广先进技术,促进经济发展。

  3、为科技、经济、社会协调发展进行决策咨询、技术咨询和技术服务。

  4、进行继续教育,帮助科技工作者更新知识、开展技术培训和青少年科技教育活动。

  5、做好所属团体的管理、业务指导和服务工作;加强与县内外科技团体的联系,促进自然科学与社会科学的结合。

  6、兴办科普事业,促进民办科技实业的发展。

  7、密切联系广大科技工作者,了解和反映科技工作者的意见和要求,维护科技工作者的合法权益。举荐人才。表彰奖励各级科协干部和优秀科技工作者。

  8、完成县委、县政府交办的其他工作。

二、部门基本情况

  纳入本套部门决算汇编范围的单位共1,县科协本级

  本部门2017年年末编制人数5,其中行政编制  0,事业编制5;年末实有人数11,其中在职人员5,离休人员0,退休人员6人;年末学生人数0人。

  第二部分宁都县科协2017年部门决算情况的说明

  一、收入决算情况说明

  我会2017年度收入总计88.28万元,其中上年结转和结0万元,较上年下降0%;用事业基金弥补收支差0万元;本年收入合计     88.28万元,较上年下降16.86%,主要原因:6名退休人员的退休费改由社保支付,较上年少退休工资收入18.5万元

  本年收入的具体构成为:财政拨款收入88.28万元,占100 %;上级补助收入为  0万元,占  0  %;事业收入总0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%


  二、支出决算情况说明

  我会2017年度支出总计71.78万元,其中本年支出合计71.78万元,较上年下降32.4%,主要原因:一是本年收入减少,二是我会认真执行中央和省委厉行节约各项规定,从严控制一般性支出;年末结转和结余16.5万元,较上年增长100%

  本年支出的具体构成:基本支出71.78万元,占100%;项目支出0万元,占0  %;事业单位经营支出0万元,占0  %

三、财政拨款支出决算情况说明

  我会2017年度财政拨款支出年初预算数为67.83万元,决算数为71.78万元,完成年初预算的105.82%,主要原因是人员经费支出增加3.9万元,同时对会议、培训等加强了控制管理并尽力压缩"三公"经费支出。

  按功能科目分:一般公共服务支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成年初预算的0%;教育支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成年初预算的0  %;科学技术支出年初预算数67.83万元,决算数为71.78万元,完成年初预算的105.82  %;社会保障和就业支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成年初预算0%

  一般公共预算财政拨款基本支出按经济分类科目分:工资福利支出45.21万元,较上年增长-6.42%,主要原因是减少2人工资性支出(1人退休、1人调出);商品和服务支出24.75万元,较上年增长3.77%,主要原因是增加了科普活动场次;对个人和家庭补助支出1.82万元,较上年增长-90.91%,主要原因是2016年退休人员退休费支出18.5万元,2017年改由社保支付;其他资本性支出0万元,较上年下降100%,主要原因是2016没有资本性支出

四、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况说明

2017年度"三公"经费支出年初预算数为8.0万元,决算数为5.25万元,完成预算的65.63%,决算数较上年下降40.27%,其中

  一)因公出国境)支出年初预算数为0万元,决算数为    0万元,完成预算的0%,决算数较上年下降0%

  公务接待费支出年初预算数为4.5万元,决算数为2.5万元,完成预算的55.56%,决算数较上年下降48.24%。主要原因是2016年由于中国科协"流动科技馆"在我县巡展2个月,展馆工作人员的接待费用增加较大。

  公务用车购置及运维费支出年初预算数为3.5万元,其中公务用车无新增购置,决算数为2.76万元,完成预算的78.86%,决算数较上年下降30.3  %

  "三公"经费较上年下降的主要原因是我严格遵守"八项规定",认真执行中央和省厉行节约各项规定,从严控制了"三公"经费支出。

  、机关运行经费情况说明

  我会2016年度机关运行经费24.75万元,较上年增长3.77%,主要原因是增加了科普活动场次

  、政府采购支出情况说明

  我会2016年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

  、国有资产占用情况说明

  截止20171231日,本部门共有车辆1辆,其中其他车辆(特种专业用车)1辆,单位价值50万元以上通用设备0台。

  

  第三部分宁都县科协2017年部门决算表结算表附后

  

   第四部分名词解释

  财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。

  事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入

  行政运行:反映行政单位(包括参公单位的基本支出

  "三公经费":反映财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国()的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出

  机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费及其他费用

附件:宁都县科协2017年部门决算表